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葡萄澳门新京集团方艳获2020-2022年重庆市内部审计先进工作者

近日,重庆市内部审计协会印发《重庆市内部审计协会关于表彰2020年至2022年重庆市内部审计先进集体和先进工作者的决定》,对重庆市内部审计先进集体和先进工作者进行通报表彰。葡萄澳门新京集团审计部部长方艳获“重庆市内部审计先进工作者”称号。

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方艳同志担任集团审计部部长近6年,在工作中坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记对审计工作的重要指示精神和党中央、国务院关于审计工作的决策部署。2020-2022年,带领审计部积极探索以风险为导向、以控制为主线、以治理为目标、以增值为目的的现代内部审计模式,以有力有效的审计监督服务护航公司高质量发展,为推动公司上市和深化改革发挥了积极作用。

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方艳牵头新建或修订公司《内部审计管理办法》《企业负责人经济责任审计实施细则》《内部控制评价管理办法》等6项内审制度,推动公司内部审计工作实现规范化、流程化、标准化。针对集团规模扩大、子公司遍布全国的情况,她采用现场审计和远程审计相结合的方式,根据4名审计人员的专业结构及特长分组开展工作;同时坚持每个项目亲自带队审,共带队完成32个项目的审计;坚持依法审计,敢审敢严,共揭示问题151项,为公司追回资金1940万元。创建三峰特有的内控评价工作流程,2021-2022年,公司内控评价未发现存在重大和重要缺陷,发现的26项一般内控缺陷已全部完成整改,公司内控评价工作经市证监局检查后获得高度评价。建立问题整改长效机制,3年来,审计部督促集团有关部门及下属子公司共完成149项问题整改,推动公司修订完善相关制度流程30项,及时堵塞了管理漏洞,提高了管理绩效。

葡萄澳门新京集团将持续高度重视内部审计工作,努力营造良好的内部审计工作环境,确保内部审计工作的独立性和客观性坚持,更好地发挥内部审计“治已病、防未病”作用,为护航公司高质量发展作出更大贡献。


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